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贵州省黔东南州救助管理站2017年度部门决算

时间:2019-03-29 20:34:29  来源:  作者:--  浏览数:189

 附件2

 

贵州省黔东南州救助管理站2017年度

部门决算

   

一、贵州省黔东南州救助管理站概况

(一)部门主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州救助管理站2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州救助管理站2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州救助管理站2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州救助管理站2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州救助管理站2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州救助管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

 2.政府采购支出情况

 3.国有资产占用情况

 4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

 

一、贵州省黔东南州救助管理站概况

(一)部门主要职能

贵州省黔东南州救助管理站与贵州省黔东南州流浪未成年人救助保护中心是两块牌子一套班子,是隶属于黔东南州民政局的科级事业单位,财政全额拨款,2017年末在编人员20名,退休人员22名,担负着全州流浪乞讨人员的救助管理和流浪未成年人救助保护工作。主要职责如下:

1、按国务院《城市无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部制定的《实施细则》为依据,以自愿求助,无偿救助,先救治后救助的原则,对符合救助条件的人员给予救助。

2、对要求救助的人员认真甄别,对不符合救助条件的,耐心说明不予救助的理由。对属于救助对象的救助人员,提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置以及未成年人社会保护等救助。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设办公室、救助业务部、教育管理部、财务部、后勤部。从预算单位构成看包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州救助管理站2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州救助管理站2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州救助管理站2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州救助管理站2017年度收支决算总计912.91万元,与2016年相比,减少30.61万元,降低3.24%。主要原因是:年初结转和结余大幅减少。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州救助管理站2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计733.15万元,其中:财政拨款收入695.32万元,占94.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入37.83万元,占5.16%

(三)贵州省黔东南州救助管理站2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计772.52万元,其中:基本支出412.80万元,占53.44%;项目支出359.72万元,占46.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州救助管理站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州救助管理站2017年度财政拨款收支决算总计874.06万元。与2016年相比,减少61.77万元,降低6.60%。主要原因是:年初财政拨款结转和结余和本年收入都减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出767.95万元,占本年支出合计的99.41%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.85万元,增长3.48%。主要原因是:2017年支付了单位部分基本养老保险,而2016年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)一般公共服务支出37.2万元,占4.85%;208科目(类)社会保障和就业支出660.38万元,占85.99%;221科目(类)住房保障支出70.37万元,占9.16%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为269.13万元,支出决算为767.95万元,完成当年预算的285.35%。决算数大于预算数的主要原因是:预算时未预计全年救助业务将发生的中央省级救济费。其中:

1208 20 02科目(项)流浪乞讨人员救助支出。当年预算为192.73万元,支出决算为637.93万元,完成当年预算的331%。决算数大于预算数的主要原因是:预算时未预计全年救助业务将发生的中央省级救济费。

2208 05 05科目(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算未具体到此(项)科目,支出决算22.45万元。

3221 02 01科目(项)住房公积金。当年预算为15.66万元,支出决算为9万元,完成当年预算的57.47%,决算数小于预算数的主要原因是:部分支出的功能科目编码变更为2082002

4221 02 03科目(项)购房补贴。当年预算为60.74万元,支出决算为61.37万元,完成当年预算的101.04%,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转的购房补贴本年使用完毕。

5201 99 99科目(项)其他一般公共服务支出。当年预算未明确到此(项)科目,支出决算37.20万元。

(六)贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出408.23万元,其中:人员经费393.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费14.96万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(七)贵州省黔东南州救助管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.18万元,比上年减少0.59万元,降低8.71%,减少原因是厉行节约控制公务用车运行费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因无;公务用车购置及运行维护费支出3.81元,占61.65%,比上年减少0.68万元,降低15.14%,减少原因是厉行节约控制公务用车运行费;公务接待费支出2.37万元,占38.35%,比上年增加0.1万元,增长4.41%,不超年初预算,增加原因是救助护送返乡量增加以致就餐增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州救助管理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无此项开支。

2)公务用车购置及运行维护费3.81万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.81万元。主要用于救助及公务车辆加油、停车洗车、维修、保险等。

2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费2.37万元。具体是:

国内公务接待支出2.37万元,主要是接待其他救助站接送受助人员返乡发生的就餐支出等。贵州省黔东南州救助管理站2017年国内公务接待70批次,427人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省黔东南州救助管理站2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

××科目(类)××科目(款)××科目(项)财政拨款支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州救助管理站机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因无。

2.政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州救助管理站政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省黔东南州救助管理站共有车辆2辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况(无)。

2)绩效评价工作取得的成效(无)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)208(类)20(款)02(项)科目:指流浪乞讨人员救助支出。反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(十八)221(类)02(款)01(项)科目:住房公积金。反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九)221(类)02(款)03(项)科目:购房补贴。反映按房改政策规定,向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

(二十)208(类)05(款)05(项)科目:反映机关事业单位基本养老保险缴费支出(单位部分)。

(二十一)201(类) 99(款) 99(项)科目:其他一般公共服务支出。

详见附件: 

贵州省黔东南州救助管理站2017表格.XLS
文件类型: .xls 3c66973188f28660af82686e763306f5.xls (170.00 KB)

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